115經費運用
115年度經費運用
資料統計至115年10月底
一、經費總覽
教育部核定／補助計畫金額
1,921,000 元
區網中心自籌額
167,068 元
補助比率 8.7%
實際累計執行數（1–10月）
1,445,086 元
執行率 75.23%
執行進度
其餘經費預計於12月完成人事費、業務費、設備費之核銷，預估全年執行率可達99%以上。
二、經費執行明細（依經常門／資本門）
| 門別 | 項目 | 執行數（元） | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 經常門 | 人事費 | 1,241,060 | 網管、資安專職人員共2名 |
| 經常門 | 業務費 | 54,026 | 教育訓練、差旅、耗材、雜支 |
| 資本門 | 設備費 | 150,000 | 備援電力線路改接、發電機油位感測、連線單位 Switch |
| 合計 | 1,445,086 | 執行率 75.23% | |
三、歷年經費執行情形
| 年度 | 核定補助經費（元） | 年度達成率 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 112 | 1,635,000 | 99.99% | 經費無須繳回 |
| 113 | 1,691,000 | 99.83% | 人事費餘額 2,956 元依規定繳回 |
| 114 | 1,941,000 | 99.96% | 人事費餘額 781 元依規定繳回 |
| 115 | 1,921,000 | 75.23% | 本年度尚未結束（統計至10月） |
- 112至114年度執行率分別為99.99%、99.83%及99.96%，均達99%以上，經費運用符合計畫規劃。
- 113、114年度繳回款項均為人事費尾差（勞健保級距調整／補充保費核算差額），業務費、設備費均無繳回。
四、人事經費運作情形
115年度人事經費（2人）
| 項目 | 金額（元） | 執行率 |
|---|---|---|
| 專任行政助理（網管、資安） | 1,412,100 | 預估100% |
| 勞、健保費 | 157,752 | 預估100% |
| 勞工退休金 | 76,320 | 預估100% |
| 全民健保補充保費 | 3,310 | 預估100% |
| 合計 | 1,649,482 |
歷年人事經費
| 年度 | 補助經費（元） | 餘額 | 達成率 |
|---|---|---|---|
| 111 | 1,434,313 | 2,793 | 99.8% |
| 112 | 1,461,233 | 0 | 100% |
| 113 | 1,518,545 | 2,956 | 99.8% |
| 114 | 1,649,482 | 781 | 99.96% |
| 115 | 1,649,482 | 0 | 預估100% |
人事費餘額原因為勞、健保投保金額及級距差異；歷年執行率均達99.8%以上。
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